| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0114137434 |
5.1.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,114.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015003 |
5.1.2015 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2014, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.1.2015 |
Telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
281.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015004 |
7.1.2015 |
Oprava vozidla- NM 349 CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015005 |
7.1.2015 |
Ozvučenie programu Handrláci a hauzíreri – oživené remeslo |
Adam Kožela |
47001909 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015006 |
7.1.2015 |
Rozšírenie el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
338.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150001 (121113949) |
7.1.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.02.2015 do 28.02.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2015 |
7.1.2015 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0908 727980)
|
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32015 |
8.1.2015 |
seminár daň z príjmov zo závislej činnosti |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015007 |
9.1.2015 |
Propagačné predmety - čokolády s logom mesta |
Chocogastro, s.r.o. |
25592424 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015008 |
9.1.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80.23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/kult/2015 |
12.1.2015 |
Zmluva o dielo na výrobu TV relácií |
Stredná odborná škola |
893188 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015009 |
12.1.2015 |
REFERENDUM 2015 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
220.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015010 |
12.1.2015 |
REFERENDUM 2015 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015011 |
12.1.2015 |
REFERENDUM 2015 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/maj/2015 |
12.1.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Mgr. Peter Čulák |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015013 |
13.1.2015 |
Referendum 2015 |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011503362 |
13.1.2015 |
Elektrika za január 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
430.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000014 |
13.1.2015 |
Dodávka pitnej vody 1-3- 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
13.1.2015 |
Poplatky za Digital Basic 1-3 2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
