| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014293 |
12.12.2014 |
Revízia a kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
998.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014294 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014295 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014296 |
12.12.2014 |
Zásahový odev pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014297 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100583 |
12.12.2014 |
Osvetlenie prechodu |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5,506.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114030829 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141197 |
12.12.2014 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
998.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014225 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014253 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014250 |
12.12.2014 |
Zásahový odev pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014251 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000796978 |
12.12.2014 |
Spracovanie PPPU november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
376856827 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/14/IZO |
12.12.2014 |
Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na ul. Komenského v Starej Turej |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
107,091.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
12.12.2014 |
Refundácia nákladov súvisiacich s výstavbou kotolne pre MŠ Komenského Stará Turá |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
142.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100174 |
12.12.2014 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
369.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014298 |
15.12.2014 |
Ročná údržba a metodická podpora pre "Export do CSV pre RIS SAM" |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
50.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140584 (05122014) |
15.12.2014 |
Premiestnenie linky FDSL v budove MsÚ Stará Turá - pre systém RIS SAM |
DataCentrum |
00151564 |
19.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140583 (24500141) |
15.12.2014 |
Oprava a servis tlačiarní HP LJ 1320 tn a Canon LBP 2900 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
157.20 EUR |
