| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434023 |
7.11.2014 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114026984t |
7.11.2014 |
internet- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014248 |
7.11.2014 |
Napätový zdroj do servera |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190001573 |
7.11.2014 |
dodávka plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014249 |
10.11.2014 |
Softvér - mailový server a firewall od spoločnosti Kerio |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,466.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/ext/2014 |
10.11.2014 |
Rámcová zmluva na termínované vklady |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
06/11/14 |
10.11.2014 |
Občerstvenie pre návštevníkov z Kunovíc na Kopaničárskom jarmeku - Projekt: Zachovanie... |
Gažovič Peter |
33442151 |
163.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140947 |
10.11.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2014 + Farebná príloha Komunálne... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
558.43 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 2 |
11.11.2014 |
Nájom nebytových priestorov |
VEL SYSTEM, s.r.o. |
36341487 |
270.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014250 |
11.11.2014 |
Oprava a revízia plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
380.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014251 |
11.11.2014 |
Servisná prehliadka sl. vozidla po 20000km |
AUTO MP, s.r.o. |
36319929 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62014206 |
11.11.2014 |
Servisná prehliadka sl. vozidla po 20000km |
AUTO MP, s.r.o. |
36319929 |
207.61 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
86/maj/2014 |
11.11.2014 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Ján Volár |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51140494 (140774) |
11.11.2014 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
442.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140493 (5011400740) |
11.11.2014 |
EPI právny systém (prístup od 27.11.2014 do 31.12.2015) |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
437.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114026325 |
11.11.2014 |
Telef. hovory za október |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
127.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000789666 |
11.11.2014 |
Spracovanie PPP U za október 2014 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
11.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434836 |
11.11.2014 |
Eletrika za november 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1767619018 |
11.11.2014 |
Telefó.hovory za október 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
127.52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140011 |
11.11.2014 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
