| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2014/065 |
31.10.2014 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1220000204 |
31.10.2014 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/maj/2014 |
31.10.2014 |
Kúpa nehnuteľností |
Oľga Hriňová |
|
2,100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 13 |
3.11.2014 |
Úprava výšky nájomného pre rok 2015 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o Elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
212014 |
3.11.2014 |
Geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod hasičskou zbrojnicou v Drgoňovej... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2014/002 |
4.11.2014 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia Kopaničársky jarmek |
Peter Pitlík |
41379446 |
216.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201407 |
4.11.2014 |
Prenájom objektu na športové podujatie |
NUPO, s. r. o. |
31411509 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014120 |
4.11.2014 |
občerstvenie na kultúrno-spoločenské stretnutie |
Penzión ROSY - Ing. J. Ružička |
11 837 071 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 5 |
4.11.2014 |
Správa majetku |
Materská škola |
36 129 453 |
|
