Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022147 | 22.8.2022 | Parková lavička a vonkajší kruhový stôl_ projekt Oválne parkové sedenie na detskom ihrisku... | mmcité sk s.r.o | 36320854 | 6,952.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220383 | 22.8.2022 | Rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 20,084.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220385 | 22.8.2022 | Kancelársky materiál. | KOHI-MARKET SK s.r.o. | 44796064 | 149.38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022148 | 22.8.2022 | Znalecký posudok | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 690.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022149 | 22.8.2022 | DHZM pilčícke preukazy | Firma-Ing.Miroslav RABČAN | 30529808 | 140.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022150 | 22.8.2022 | Autobusová doprava - mestské oslavy SNP v miestnej časti Topolecká Nárcie | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 150.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/VYS/DOD/2022 | 22.8.2022 | Konverzia školy na MsÚ, Stará Turá naviac a menej práce | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 147,925.06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022146 | 19.8.2022 | DHz Topolecká -súťaž o pohár primátora | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 511.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/KP/HLZ/2022 | 18.8.2022 | Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory... | Nadácia COOP Jednota | 30789214 | 6,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220378 | 17.8.2022 | DHZM Súš dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1,519.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220379 | 17.8.2022 | DHZM Paprad dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3,366.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220380 | 17.8.2022 | DHZM Stará Turá dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3,064.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220381 | 17.8.2022 | DHZM Topolecká dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3,171.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220382 | 17.8.2022 | DHZM D.Dolina dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1,289.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14746/2022 | 17.8.2022 | Honorár skupiny historického šermu - účinkujúci v programe- Oslavy 630. výročia prvej... | SHŠ WAGUS, n. o. | 36119130 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220363 | 17.8.2022 | Projekt PaKR_ Deti na detské ihrisko za každého počasia
Lepidlo na gumené podložky |
AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 284.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022022 | 17.8.2022 | Geodetické práce-vytýčenie hranice pozemku parc. č. 1680/101 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 497.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022137 | 16.8.2022 | DiskyWD 12TB | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 780.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220359 | 16.8.2022 | Slávnostný obed pre účastníkov podujatia: Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o... | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 325.25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022139 | 16.8.2022 | Kontajner hnedý 700 l s pedálom | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 4,440.00 EUR |
