| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200323 |
19.7.2022 |
Vodné, stočné 4 - 6/2022 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200633 |
19.7.2022 |
Prekopávač kompostu CMC ST 350 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
59,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 2200307 |
18.7.2022 |
Spotreba el. energie - 06/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022127 |
18.7.2022 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2022 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220329 |
14.7.2022 |
Rekonštrukcia strechy - Hasičská zbrojnica Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
11,237.98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220014 |
14.7.2022 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220311 |
13.7.2022 |
Dodávka plynu júl 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220307 |
13.7.2022 |
Služby BOZP a OPP za mesiac jún 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220309 |
13.7.2022 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box júl až september 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220302 |
13.7.2022 |
Preddavok vodné,stočné júl až september 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220300 |
13.7.2022 |
Vodné a stočné HZ Paprad január až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220029 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny jún 2022 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-446.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220030 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň - jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-67.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220299 |
13.7.2022 |
Vodné a stočné HZ Súš I. - VI./2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
18.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220318 |
13.7.2022 |
Telefónne poplatky júl 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220324 |
13.7.2022 |
Telekomunikačné poplatky za jún 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220327 |
13.7.2022 |
Poštové služby za jún 2022 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
596.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/SOC/DOD/2022 |
13.7.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 28/SOC/HLZ/2021 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220328 |
13.7.2022 |
Disky do diskového poľa NAS, monitory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
892.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022422 |
12.7.2022 |
Poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120.00 EUR |
