| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0232022 |
7.10.2022 |
realizácia verejného obstaqrávania: Konverzia školy na MsÚ objektv SO 04, Sevnené plochy a... |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/EKO/HLZ/2022 |
7.10.2022 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/EKO/HLZ/2022 |
7.10.2022 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/VYS/HLZ/2022 |
7.10.2022 |
Konverzia strednej školy na mestský úrad, Stará Turá - SO 04 parkovacie plochy, komunikácie a... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
214,080.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220467 |
7.10.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220464 |
7.10.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/EKO/HLZ/2022 |
6.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabriela Feriancová |
|
676.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220448 |
6.10.2022 |
Služby v mestskom dome IX/2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220452 |
6.10.2022 |
Elektrina 10/2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220462 |
6.10.2022 |
Nájomné za HD set top box, Office TV |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220461 |
6.10.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za september 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220446 |
6.10.2022 |
Vodné a stočné VII. - IX. 2022 - HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220457 |
6.10.2022 |
Spracovanie PPU september 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220453 |
6.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie X. - XII. 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220445 |
6.10.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 NM. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
579.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
110/EKO/HLZ/2022 |
6.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Vasil Bundál |
|
684.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022178 |
6.10.2022 |
Archívne spisové dosky a spisové krabice |
Emba Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
97.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022179 |
6.10.2022 |
Pracovné odevy - ZOS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
408.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/KP/HLZ/2022 |
5.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Detská a mládežnícka atletika Stará Turá |
53148975 |
1,335.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220447 |
5.10.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon, Brother a HP (realizácia cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
760.00 EUR |
