| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220509 |
4.11.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 10/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220510 |
4.11.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 27.10.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
482.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022195 |
4.11.2022 |
Pracovné odevy pre upratovačky a opatrovateľky |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
1,482.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220507 |
3.11.2022 |
Záloha elektrická energia - november 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220499 |
3.11.2022 |
Stavebno montážne práce v budove hasičskej zbrojnice Drgoňova Dolina - sála. |
Ivan Klimáček |
34550038 |
4,631.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220512 |
3.11.2022 |
Webinár_Praktické ukážky verejného obstarávania v ITMS |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
49.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022193 |
2.11.2022 |
servis hasiacich pristrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
468.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
42/MAJ/DOD/2022 |
2.11.2022 |
Zámena nehnuteľností |
Jozef Toman |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
54/MAJ/DOD/2022 |
1.11.2022 |
Prenájom pozemku parc. č. 1253/2 |
Michal Matejka Pagáčik |
52 143 651 |
669.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/EKO/HLZ/2022 |
31.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Vladimír Halík |
|
364.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/KP/HLZ/2022 |
31.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220495 |
28.10.2022 |
Voľby - preprava autobusom na školenie. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220496 |
28.10.2022 |
Telefónne hovory 10/2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
801.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022191 |
28.10.2022 |
Výpočtová technika (PC, MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
2,120.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022192 |
28.10.2022 |
Poskytovanie služieb monitoringu informačnýcha komunikačných technológií (IKT) pre MsÚ... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/KP/HLZ/2022 |
28.10.2022 |
Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
92/SOC/HLZ/2022 |
27.10.2022 |
Zmluva o zabezpečení sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220497 |
27.10.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,983.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
114/EKO/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Krajčová |
|
364.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/EKO/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Lea Cagáčiková |
|
608.58 EUR |
