| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210285 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné Iv. až Vi. 2021 - HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210286 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné za I. až VI. 2021 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210287 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné I. až VI.2021 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210288 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné VII.- IX.2021 MsU a MsP. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210291 |
7.7.2021 |
Vyúčtovanie vodného a stočného Msu za I. - VI.2021. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
82.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021126 |
7.7.2021 |
Želefo betónová garáž - HZ Topolecká. |
PREFA-STAV s.r.o. |
34102507 |
2,751.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021127 |
7.7.2021 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupnosť) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/EKO/HLZ/2021 |
6.7.2021 |
Dohoda o zábezpeke |
Petra Kissová |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210282 |
6.7.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210290 |
6.7.2021 |
Vyúčtovanie vodného a stočného ZOS od 01.01.2021 do 30.06.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
33.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210289 |
6.7.2021 |
Vodné a stočné v ZOS od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210283 |
6.7.2021 |
Vypísanie lekárskych posudkov január-jún 2021 |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021155 |
5.7.2021 |
Zabezpečenie autobusovej prepravy k exkurzii - Združenia zrakovo znevýhodnených |
URBIX Travel, s. r. o. |
51307219 |
335.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210280 |
2.7.2021 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2021 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210009 |
2.7.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210010 |
2.7.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210011 |
2.7.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210279 |
1.7.2021 |
Telefónne hovory jún 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
649.79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
51210281 |
1.7.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,192.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/EKO/HLZ/2021 |
30.6.2021 |
Dohoda o zábezpeke |
Peter Schwartz |
|
465.25 EUR |
