Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 54220027 | 7.7.2022 | Vyúčtovanie vodné, stočné 1.1.-30.6.2022 ZOS | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | -44.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220310 | 7.7.2022 | Vypísanie lekárskych nálezov 01-06 2022 k posúdeniu odkázanosti na sociálne služby | Caduceus s.r..o. | 44440308 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220301 | 7.7.2022 | Preddavok vodné, stočné za obdobie 1.7.-30.9.2022 ZOS | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 411.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220313 | 7.7.2022 | Občasná obsluha plynového kotla 01-06 2022 ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 172.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/MAJ/HLZ/2022 | 6.7.2022 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8814/19 | Michal Sládek | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022122 | 6.7.2022 | Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 32 bytov v BD 373 a pre zápis bytov do KN | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 1,470.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220295 | 1.7.2022 | Kancelársky papier A4. | Lyreco CE, SE | 35958120 | 919.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220297 | 1.7.2022 | Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon a Brother (realizácia cez EKS) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220294 | 1.7.2022 | Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.6.2022 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 360.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/SOC/HLZ/2022 | 1.7.2022 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/OVS/HLZ/2022 | 1.7.2022 | Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59220008 | 30.6.2022 | Ročná podpora programu Matrika (6/2022 - 5/2023) | IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy | 162957 | 33.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220296 | 30.6.2022 | Jedálne kupóny na mesiac júl 2022 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4,616.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/EKO/HLZ/2022 | 30.6.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | MgA. Michal Stískal | 673.52 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022121 | 29.6.2022 | Realizácia verejného obstarávania na zákazku: Obnova bytového domu Ul. Mýtna 595/58, Stará... | Verea, s.r.o. | 47803088 | 650.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/SOC/HLZ/2022 | 29.6.2022 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/SOC/HLZ/2022 | 29.6.2022 | ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej... |
BENY STAV Prievidza,s.r.o. | 36683744 | 194,519.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220292 | 29.6.2022 | Odmena znalca za znalecký posudok vo veci stavebno-konštrukčného riešenia tvaru zábradlí. | Ing. Juraj Kozakovič | 30852587 | 722.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220293 | 29.6.2022 | mesačný poplatok za telefónne hovory 6/2022. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 676.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000442192 | 27.6.2022 | poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 96.00 EUR |
