| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20141184 |
11.12.2014 |
služby Pyroslovakia - 2014 - ZOS |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141196 |
11.12.2014 |
Kontrola HP - ZOS |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
52.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100583 |
12.12.2014 |
Osvetlenie prechodu |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5,506.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114030829 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141197 |
12.12.2014 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
998.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014225 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014253 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014250 |
12.12.2014 |
Zásahový odev pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014251 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000796978 |
12.12.2014 |
Spracovanie PPPU november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
376856827 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
12.12.2014 |
Refundácia nákladov súvisiacich s výstavbou kotolne pre MŠ Komenského Stará Turá |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
142.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100174 |
12.12.2014 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
369.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140584 (05122014) |
15.12.2014 |
Premiestnenie linky FDSL v budove MsÚ Stará Turá - pre systém RIS SAM |
DataCentrum |
00151564 |
19.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140583 (24500141) |
15.12.2014 |
Oprava a servis tlačiarní HP LJ 1320 tn a Canon LBP 2900 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
157.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140598 (2014066) |
16.12.2014 |
Revízia Bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140595 (1412106) |
16.12.2014 |
Ročná podpora a metodická podpora pre funkcionalitu "Export do CSV pre RIS SAM" |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
50.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014075 |
17.12.2014 |
Inzercia v TV Pohoda - podujatie Vianočný trh, Projekt : Zachovanie tradičných remesiel v... |
NTVS spol. s.r.o. |
36323900 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43141118 |
17.12.2014 |
Nástroje na zabíjačku pre Vianočný trh, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej... |
G. P. R. spol. s. r. o. |
17319463 |
721.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF130/14 |
17.12.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - november 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
