Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	10/16/maj/2013	26.4.2013	Kúpa nehnuteľnosti	A. U.		3,867.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019117	24.5.2019	Jedálne kupóny na mesiac jún 2019	UP Slovensko, s.r.o.	31396674	3,864.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	119053710	29.5.2019	Jedálne kupóny na mesiac jún 2019	UP Slovensko, s.r.o.	31396674	3,864.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV22032	28.7.2022	Stavebné práce na stavbe: Rekonštrukcia kanalizácie	DIKRA s.r.o.	47465590	3,862.54 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015076	27.4.2015	Stravné kupóny na mesiac máj 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,853.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018224	26.11.2018	Jedálne kupóny na mesiac december 2018	UP Slovensko, s.r.o.	31396674	3,846.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	118123251	28.11.2018	Jedálne kupóny na mesiac december 2018	UP Slovensko, s.r.o.	31396674	3,846.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	10/1/maj/2013	25.3.2013	Kúpa nehnuteľností	B. R.		3,841.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	66/EXT/2016	25.7.2016	Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2015	NOVOAUDIT spol. s r.o.	34120181	3,840.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022004	10.1.2022	Audit kybernetickej bezpečnosti	SOMI Systems, a.s.	36041432	3,840.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2/OVS/HLZ/2022	20.1.2022	Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti	SOMI Systems, a.s.	36041432	3,840.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012067	28.5.2012	Objednávka stravných kupónov na mesiac jún 2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,837.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	0113081874	5.9.2013	Jedálne kupóny na mesiac september 2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,834.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	0112099174	14.11.2012	Jedálne kupóny na mesiac november 2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,827.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	20101217	27.1.2011	Realizácia verejného obstarávania "Revitalizácia mestskej zóny Stará Turá"	Ecocities, s.r.o.	36860689	3,817.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011159	28.12.2011	Objednávka stravných kupónov na mesiac január 2011	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,811.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013080	30.7.2013	Objednávka jedálnych kupónov na mesiac august 2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,811.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014036	25.2.2014	Objednávka jedálnych kupónov na mesiac marec 2014	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,811.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	51220288	22.6.2022	Rekonštrukcia elektroinštalácie v HZ Drgoňova Dolina.	Michal Dolák	40468941	3,810.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	111022496	3.3.2011	Stravné lístky - marec 2011	Le Cheque Dejeuner, a. s.	31396674	3,808.66 EUR