| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/KP/HLZ/2020 |
27.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
6,114.19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/ext/2016 (Z20169623_Z) |
27.4.2016 |
Dodávka a rozšírenie IKT - virtualizácia VMware,.... (dodané cez EKS) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6,099.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160194 (20160124) |
25.5.2016 |
Update a rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry (prechod na inovované virtuálne prostredie),... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6,099.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210564 |
7.12.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
6,099.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZS-02/2021 |
6.10.2021 |
Spracovanie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá 2. splátka |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
6,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110127 |
9.3.2011 |
Externý manažment-1.monitorovacia správa |
EUROPROJECT&TENDER s.r.o. |
43941907 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
N2-ST/2011 |
26.10.2011 |
Druhá splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120308 |
3.5.2012 |
Externý manažment - prvá žiadosť o platbu, návrh prvej ŽoP a podklady |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. |
43941907 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012123 |
15.10.2012 |
Výroba zariadení detských ihrísk - zálohová faktúra |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013103 |
25.9.2013 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2013 - 17.10.2014) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310072 |
8.10.2013 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2013 - 17.10.2014) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014186 |
23.9.2014 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014 - 17.10.2015) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140396 (1409076) |
29.9.2014 |
Ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014-17.10.2015) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/maj/2014 |
6.11.2014 |
Odplatný prevod stavby 16 parkovacích miest k BD 11 b.j. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5513-11-000-16-90 |
18.2.2016 |
Spracovanie energetického auditu na objekt Materskej školy, ul. Hurbanova 142 alokované... |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/MAJ/HLZ/2020 |
11.9.2020 |
Dohoda spoluvlastníkov o užívaní a hospodárení so spoločnou vecou |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210013 |
20.8.2021 |
Odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu za rok 2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210608 |
14.12.2021 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220014 |
14.7.2022 |
Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/KP/HLZ/2022 |
18.8.2022 |
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory... |
Nadácia COOP Jednota |
30789214 |
6,000.00 EUR |
