Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201560 | 24.11.2015 | Odkúpenie prístupovej komunikácie, parkoviska, prípojky vody a prípojky kanalizácie k BD... | STINEX, s.r.o. | 36 295 370 | 13,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230228 | 29.5.2023 | Dodanie zariadení/aktívnych prvkov serverovní pre budovu nového MsÚ,inštalačné a... | JKC, s.r.o. | 44310595 | 13,191.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180255/201829 | 10.7.2018 | stavebné práce fa č. 1 | EVAM plus, s.r.o. | 50 843 621 | 13,182.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV23088 | 14.12.2023 | Konverzia strednej školy na MsÚ parkovacie plochy a chodníky - stavebné práce | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 13,157.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200333 | 28.8.2020 | Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 13,074.04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/OVS/HLZ/2019 | 15.7.2019 | Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému mesta Stará Turá (MsP) | ORYM spol. s r.o. | 36307441 | 12,996.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022016 | 24.3.2022 | Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu internátu na BD Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 12,903.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021095 | 5.5.2021 | Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z.z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 12,750.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/OVS/HLZ/2021 | 16.8.2021 | Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 12,750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120309 | 3.5.2012 | Externý manažment - záverečná monitorovacia správa, návrh ZMS a podklady
Externý... |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 12,660.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | K1-ST/2011 | 21.3.2011 | Spracovanie konceptu Územného plánu mesta Stará Turá v zmysle ZoD č. ST-01/2009 ..3. splátka | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 12,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210458 | 14.10.2021 | Stavebné práce-oprava pavilónu K, ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 12,565.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014067 | 1.7.2014 | Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na ul. Hurbanova 142 Stará... | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 12,509.27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41120016 | 28.12.2012 | Náklady na energie počas stavby "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 12,320.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212170345 | 1.12.2017 | Faktúra za osobné vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy | AUTOŠTÝL a.s. | 36325074 | 12,183.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/MAJ/HLZ/2019 | 20.11.2019 | Pripojenie odberných elektrických zariadení do distribučnej siete | Západoslovenská distribučná a.s. | 36 361 518 | 12,162.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020208 | 7.12.2020 | Nábytok do budovy MsÚ | Rstudio, s. r. o. | 36283371 | 11,983.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200519 | 14.12.2020 | Nábytok do budovy MsÚ | Rstudio, s. r. o. | 36283371 | 11,983.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/0026 | 1.4.2011 | Elektroinštalačné práce pre stavbu: Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina | EMOP V.J. s.r.o. | 44713177 | 11,941.61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | UZF/14/51259 | 28.3.2014 | Zmluva o spotrebnom úvere | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 11,826.75 EUR |
