Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytnutí služieb | 7.4.2014 | Výkon externého manažmentu projektu "Stredisko triedeného zberu Stará Turá" | Creative Finance s.r.o. | 44397500 | 9,648.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/maj/2016 | 20.12.2016 | Kúpa nehnuteľností | JUDr.Ján Havlát, správca konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA a.s., v konkurze | 00 152 650 | 9,600.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013054 | 11.12.2013 | Stavebné práce na akcii Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha | Petrovič Viliam - UNISTAV | 11 975 784 | 9,488.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200442 | 5.11.2020 | Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 9,415.99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020149 | 24.9.2020 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2020 - 17.10.2021) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 9,375.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200380 | 7.10.2020 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2020 - 17.10.2021) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 9,375.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013160 | 14.11.2013 | Dodávka detských zariadení DI Topolecká | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 9,327.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Faktúra č.ZS-01/2016 | 14.11.2016 | Spracovanie návrhu zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Stará Turá | CITYPLAN s r.o. | 47626208 | 9,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230558 | 16.11.2023 | Rozšírenie MIS-EIS, systém SRS o modul Mzdy a personalistika | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 9,300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z201764919_Z | 21.12.2017 | Zmluva na dodávku elektrickej energie | SPP, a. s. | 35815256 | 9,298.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020098 | 22.6.2020 | Obstaranie IKT učebne a knižnice – nábytok
Projekt: Zlepšenie technického vybavenia... |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36 553 859 | 9,297.19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014196 | 2.10.2014 | Realizácia stavby: ZŠ Ul. Komenského Stará Turá objekt: NTL plynovod | TM-TEZ, s.r.o. | 46457038 | 9,209.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14182 | 22.10.2014 | Realizácia NTL plynovodu pre kotolňu č.1 MŠ Komenského stará Turá | TM-TEZ, s.r.o. | 46457038 | 9,209.66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019192 | 27.9.2019 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2019 - 17.10.2020) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 9,177.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190469 | 7.10.2019 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2019 - 17.10.2020) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 9,177.54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017213 | 27.11.2017 | Vlhkostná sanácia stavby BD Mýtna 595 | Aquaizoling Slovakia s.r.o. | 50519603 | 9,137.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170124 | 19.12.2017 | Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou a omietacích prác pre objekt BD 595 -... | Aquaizoling Slovakia s.r.o. | 50519603 | 9,137.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/05 | 14.3.2011 | Vypracovanie realizačného projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného... | PROTES-ASE | 30027047 | 9,120.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD zo dňa 26.9.201 | 26.9.2018 | vypracovanie projektu stavby:Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika | AG-SPOL s.r.o. | 36343285 | 9,050.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2018 | 21.11.2018 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia ulice Gen.M.R.Štefánika | AG-SPOL s.r.o. | 36343285 | 9,050.00 EUR |
