| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402222 |
3.6.2024 |
vyúčtovacia fa za obdobie 1.1.2024-10.5.2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
0.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230001 |
13.2.2023 |
Vyúčtovacia fa za január 2023 - obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-49.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062307342 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia Fa za 12/2023 SNP 1/2 (el. 301718) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-754.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230006 |
15.3.2023 |
Vyúčtovacia fa elektrika za február 2023 - obradná miestnosť. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-44.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306443 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia FA 23.6-31.12.2023 PZ Súš |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-531.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11111007884 |
15.2.2011 |
Vyúčtovacia Fa - Publikácie Microsoft Windows 7 |
Computer Press, a.s. organizačná zložka |
44351704 |
40.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230005 |
15.3.2023 |
Vyúčtovacia fa elektrina za február 2023 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-511.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200259 |
9.7.2020 |
Vyúčtopvanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210690 |
19.1.2022 |
Vyúčtoanie dodávky plynu za rok 2021 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,183.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5401305242 |
23.1.2014 |
vyúčovanie predplatného Finančný spraviodajca 2013 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
14.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014142 |
24.7.2014 |
Vytýčenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
90131793 |
18.8.2014 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
165.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90080114 |
1.4.2011 |
Vytýčenie telekomunikačných káblov pre stavbu : Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
97.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131906029 |
24.10.2019 |
Vytýčenie sietí v správe ZD pre areál MŠ 153 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
140.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6621907764 |
17.10.2019 |
vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
48.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011024 |
8.3.2011 |
Vytýčenie sietí pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Západoslovenská energetika, a.s. RSS Sever Trenčín |
35823551 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011026 |
8.3.2011 |
Vytýčenie sietí pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011027 |
8.3.2011 |
Vytýčenie sietí pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011025 |
8.3.2011 |
Vytýčenie sietí pre stavbu: Revilalizácia CMZ v Starej Turej |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019206 |
1.10.2019 |
Vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
300.00 EUR |
