Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51160209 (160154) 31.5.2016 Opravu tlačiarne HP LaserJet 1300 tn Lumasol s.r.o. 47605596  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017131326 5.4.2017 Opravná faktúra za dodávku elektriky - január 2017 SPP, a. s. 35815256  0.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 54200005 17.12.2020 Opravná faktúra - elektr. energia HZ a garáže za rok 2019. SPP, a. s. 35815256  -45.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200676 30.1.2013 Opravná faktúra za elektriku PZ Súš a u Klimáčkov za rok 2012
-dobropis
Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  13.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220002 7.2.2022 Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 multifunkčné ihrisko. ZSE Energia a.s. 36677281  -73.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220001 7.2.2022 Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 garáž. ZSE Energia a.s. 36677281  -28.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220006 15.2.2022 Opravená fa za elektrinu 17.9. - 27.10.2021 HZ Topolecká. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -7.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220004 15.2.2022 Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 multifunkčné ihrisko. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -236.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220005 15.2.2022 Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 garáž. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -40.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220003 7.2.2022 Opravená fa za dodávku elektriny 28.10. - 23.11.2021 HZ Topolecká. ZSE Energia a.s. 36677281  -206.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018054 19.11.2018 Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 VEA Vladimír Černák 34548971  4,929.24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015160 18.8.2015 Oprava, dodanie a montáž CCTV príslušenstva k MKS ( LED monitor 2 ks, distribútor-... CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido 30032946  1,010.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15009 17.7.2015 Oprava zvlhnutej omietky bytu na Mýtnej ul. 595 JUBE TEAM s.r.o. 44 646 348  2,706.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 14030 13.10.2014 Oprava žľabu na budove Zberného dvora VV TRADING - Vavák 34548785  2,418.25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014199 6.10.2014 Oprava žľabu VV TRADING - Vavák 34548785  2,418.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100939 28.11.2011 Oprava zberného vozidla na zvoz separovaného odpadu Autodoprava HÚSKA František 11747170  1,065.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8120120112 26.6.2012 Oprava zberného vozidla Haler na zber separovaného odpadu KOMATECH spol. s r.o. 36011274  4,862.29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011138 24.11.2011 Oprava zberného vozidla Autodoprava HÚSKA František 11747170  1,065.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012078 19.6.2012 oprava zberného vozidla KOMATECH spol. s r.o. 36011274  4,862.29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018197 31.10.2018 Oprava zatekania v byte na ul. Mýtnej 537/46 Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  250.00 EUR 
Nastavenia cookies