| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016211 |
2.11.2016 |
Sociálny program SAZA - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200015/2020019 |
24.1.2020 |
sociálny balík rok 2020 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180585 |
20.12.2018 |
Sobášna sieň- vyúčtovanie elektrickej energie za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
129.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016018 |
26.1.2016 |
Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
160.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018212 |
19.11.2018 |
Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60189429 (13592018) |
30.11.2018 |
Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
153.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014020 |
23.1.2014 |
Šnúrka na krk s erbom mesta |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
156.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
031/2014 |
30.1.2014 |
Šnúrka na krk s erbom mesta |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
155.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
280513 |
19.4.2013 |
snem ZMOS |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
16.3.2017 |
snem APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/kult/2016 |
27.1.2016 |
Smútočné príhovory pre ZPOZ |
InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA |
46 088 385 |
25.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022042 |
2.3.2022 |
Smetné nádoby na separovaný zber |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7,260.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015099 |
19.5.2015 |
Smerovníky pre pešiu turistiku |
Marián Porkert BMP Častá s. r. o. |
34674331 |
58.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/kult/2015 |
15.6.2015 |
Smerovníky pre pešiu turistiku |
Marián Porkert BMP Častá s. r. o. |
34674331 |
58.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023210 |
9.11.2023 |
Smaltované tabuľky súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
50828843 |
113.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72014007 |
26.3.2014 |
Služobné vozidlo Mitsubishi ASX pre MsP |
Auto MP, s.r.o. prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
15,769.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015087 |
11.5.2015 |
Služby vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300386 |
21.7.2023 |
Služby VO energií ZP pre rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
65.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300309 |
21.6.2023 |
Služby verejného obstarávania ZP pre rok 2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
50.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220273 |
9.6.2022 |
Služby v oblasti BOZP máj 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
