| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2300765 |
23.1.2024 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.1.200023-31.12.2023 PZ stará Turá |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
661.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300766 |
23.1.2024 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
273.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240005/2024000012 |
23.1.2024 |
vodné, stočné ZOS 1-3/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001579 |
4.4.2019 |
Vodné, stočné záloha 1.4. - 30.6.2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200166 |
25.4.2022 |
Vodné, stočné v Dennom centre seniorov 1.1. 2022 - 31.3.2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200323 |
19.7.2022 |
Vodné, stočné 4 - 6/2022 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003233 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - Súš, 1.1.-30.6.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003329 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.7.-30.9.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160426 (2016004964) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.10.-31.12.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160428 (2016004892) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.7. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003210 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.4. - 30.6.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003178 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - dobropis, 1.1.2016 - 30.6.2016 - MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-136.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005797 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005780 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005843 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001732 |
10.4.2017 |
Vodné stočné za 4-6.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001772 |
9.4.2015 |
Vodné stočné za 4-6 2015 MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005367 |
9.10.2017 |
Vodné stočné za 10-12.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005067 |
5.10.2015 |
Vodné stočné za 1.10 - 31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006033 |
13.1.2014 |
Vodné stočné vyúčtovanie PO Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.23 EUR |
