| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006555 |
12.1.2016 |
Vratka za dodávku vody - ZOS. |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-60.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1280001466 |
25.11.2015 |
vratka plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
-157.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180003 |
9.10.2018 |
Vrátenie poplatku za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
-102.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110026 |
3.2.2011 |
VPP - pracovná obuv |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
121.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2155009 |
17.3.2021 |
Vozidlo Škoda SUPERB MR2021 Ambition, |
ARAVER, a. s. |
00679291 |
31,400.01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OSR/HLZ/2024 |
26.6.2024 |
Vozidlo na zber a prepravu bio odpadu - kúpna zmluva |
REDOX, s. r. o. |
36052981 |
278,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120359 |
3.3.2011 |
Vozidlo MAN TGM 18.250 - servis |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2,685.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023225 |
8.11.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
222.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023182 |
18.9.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023224 |
8.11.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
222.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023208 |
2.11.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
1,110.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023209 |
2.11.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
593.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023160 |
16.8.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - II. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
973.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006486 |
10.1.2017 |
Vopdné a stočné HZ Súš VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022057 |
21.3.2022 |
Vonkajšie tabule |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
144.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017158 |
3.10.2017 |
voľby VÚC 2017 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017159 |
3.10.2017 |
Voľby VÚC 2017 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017160 |
3.10.2017 |
Voľby VÚC 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016008 |
18.1.2016 |
Voľby NR SR |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016009 |
18.1.2016 |
voľby NR SR |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100.00 EUR |
