| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201877 |
18.12.2018 |
Výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2019 |
9.10.2019 |
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy... |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
8.10.2019 |
výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011014 |
24.6.2011 |
Výkon stavebného dozoru na stavbe "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny". |
BA-MA s.r.o. |
36721395 |
3,796.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2019 |
9.7.2019 |
výkon stavebného dozora na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/219 |
8.10.2019 |
výkon stavebného dozora na stavbe: Zníženie ener. náročnosti MŠ 153 |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200537 |
17.12.2020 |
Výkon pravidelnej kontroly a skúšky požiarnotechnického zariadenia |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240120 |
11.4.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
221.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240213 |
8.6.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240180 |
13.5.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190004 |
8.10.2019 |
Výkon externého manažmentu k projektu Revitalizácia zóny za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí služieb |
7.4.2014 |
Výkon externého manažmentu projektu "Stredisko triedeného zberu Stará Turá" |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
9,648.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202202716 |
24.3.2022 |
Výklopný kontajner s príslušenstvom |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
4,944.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022055 |
15.3.2022 |
Výklopný kontajner |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
4,944.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018241 |
6.12.2018 |
Výklopná skrinka k defibrilátoru AED PLUS |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180575 (1800158) |
19.12.2018 |
Výklopná skrinka k defibrilátoru AED PLUS |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000320982 |
9.7.2019 |
Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019667 |
13.11.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019668 |
13.11.2019 |
Vyjadrenie k PD stavby: Prestavba objektu domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom Stará... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022516 |
16.8.2022 |
vyjadrenie k PD Konverzia školy na MsÚ obj. SO 04 Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120.00 EUR |
