| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014039 |
28.2.2014 |
Vykonanie odbornej skúšky plynového zariadenia kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
409.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015047 |
5.3.2015 |
Vykonanie odbornej skúšky plynového zariadenia - kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210565 |
7.12.2021 |
Vykonanie odbornej skúšky plyn |
Jozef Koiš |
30351448 |
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600081 |
21.3.2016 |
Vykonanie maliarských, elektrikárských a vodoinštalačných prác vo velebnej miestnosti PZ... |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
299.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/OVS/HLZ/2022 |
20.1.2022 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220116 |
25.3.2022 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
4,018.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230627 |
14.12.2023 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,298.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012029 |
28.2.2012 |
Vykonanie revízií elektrických spotrebičov v budove MsÚ |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
76.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190058 |
22.11.2019 |
Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
169,917.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100276 |
24.6.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" v mesiaci máj 2011. |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
10,277.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100208 |
23.5.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R.... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
39,795.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100090 |
18.3.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika"... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
59,322.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100254 |
21.6.2011 |
Vykonaná práca na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
128,245.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020161 |
13.10.2020 |
Výkon údržby po 24 mesiacoch - Nisan NM 087 DE. |
Autostyl a.s. |
36325074 |
151.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201670 |
12.12.2016 |
Výkon stavebného úradu za rok 2016 |
Obec Čachtice |
00311464 |
999.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220644 |
3.1.2023 |
Výkon stavebného úradu Čachtice. |
Obec Čachtice |
00311464 |
1,553.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210663 |
13.1.2022 |
Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2021. |
Obec Čachtice |
00311464 |
1,549.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200562 |
30.12.2020 |
Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2020. |
Obec Čachtice |
00311464 |
387.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023105 |
13.12.2023 |
Výkon stavebného úradu Čachtice pre Mesto Stará Turá |
Obec Čachtice |
00311464 |
392.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF2017105 |
20.12.2017 |
Výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
999.90 EUR |
