Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/MAJ/HLZ/2020 | 11.9.2020 | Dohoda spoluvlastníkov o užívaní a hospodárení so spoločnou vecou | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36 302 724 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210013 | 20.8.2021 | Odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu za rok 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36 302 724 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220014 | 14.7.2022 | Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36 302 724 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41230019 | 14.8.2023 | Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36 302 724 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240015 | 30.7.2024 | Odplata za užívanie nadobecného skupinového vodovodu | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36 302 724 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6028 | 9.4.2013 | školenie kronikárov | Trenčianske osvetové stredisko | 34059172 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6027 | 17.2.2015 | seminár Efektívna komunikácia a metodika občianskych slávností | Trenčianske osvetové stredisko | 34059172 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6027 | 4.9.2015 | pracovné stretnutie k príprave, tvorbe a realizácii obradov | Trenčianske osvetové stredisko | 34059172 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41120017 | 28.12.2012 | Nájomné nadobecného skupinového vodovodu za rok 2012 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 13 | 3.1.2013 | Dodatok č. 13 k zmluve o nájme nadobecného skupinového vodovodu | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 14 | 17.9.2013 | Nájom nadobecného skupinového vodovodu | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130007 | 20.9.2013 | Prenájom nadobecného skupinového vodovodu za rok 2013 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 15 | 22.7.2014 | Nájomné na rok 2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41140007 | 24.7.2014 | Nájom nadobecného skupinového vodovodu za obdobie 1.-10.2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/OSR/HLZ/2025 | 3.4.2025 | Zmluva o dielo ,,Rekonštrukcia školského športoviska"
(Projekt: Zlepšenie vzdelávacej a... |
Transtav TT s.r.o. | 44082371 | 287 943,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017052 | 1.3.2017 | Vypracovanie projektového zámeru k projektu: "Zlepšenie technického vybavenia školskej... | Trabisco, s.r.o. | 44681551 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017053 | 10.3.2017 | Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu: „Zníženie energetickej... | Trabisco, s.r.o. | 44681551 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/ext/2018 (Z20183998_Z) | 5.2.2018 | Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 665,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180055 (180100508) | 20.2.2018 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 665,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024112 | 13.8.2024 | Strihanie živého plota a kosenie záhrady v ZOS | toSamo s.r.o | 54245541 | 155,00 EUR |
