| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220564 |
1.12.2022 |
Darčekové kupóny CADHOC na rok 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,380.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220565 |
1.12.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,923.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023220 |
20.11.2023 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Up Déjeuner s.r.o. |
53528654 |
2,065.54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120002 |
10.4.2012 |
Odpredaj knihy "Staroturianske mlyny a mlynári 1500-1950" |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130001 |
1.2.2013 |
Odpredaj publikácie "Kostol a stará veža na Chríbe" |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
5.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2013 |
22.4.2013 |
Nájom pozemku parc. č. 5/3 |
UNIVERSALPRESS, spol. s r.o. |
34113843 |
180.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014185 |
19.9.2014 |
Demontáž a následná likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52014 |
19.9.2014 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 05 - Areálové oplotenie |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
4,998.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014040 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie vyúčtovacia faktúra |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014041 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie - realizácia |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
2,498.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014036 |
22.10.2014 |
Likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140003 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálovgé oplotenie - zálohová faktúra |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OVS/HLZ/2021 |
29.1.2021 |
Zmluva o dielo Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47,994.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210365 |
20.8.2021 |
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47,994.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OVS/DOD/2021 |
30.6.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
18,491.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210408 |
17.9.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
17,973.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190058 |
22.11.2019 |
Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
169,917.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/výst./2019 |
17.5.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
591,916.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101900470 |
8.10.2019 |
Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
274,790.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190047 |
9.10.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
186,083.81 EUR |
