| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021009 |
15.1.2021 |
Papierové utierky na celoplošné testovanie |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
66.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60210092 |
20.1.2021 |
Papierové utierky na celoplošné testovanie |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
66.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021028 |
2.2.2021 |
Papierové rolky a perá na testovanie |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
41.23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Slezáková |
|
628.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
86/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 1 |
Lenka Nemcová |
|
254.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Nemcová |
|
368.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Lackovičová |
|
678.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/MAJ/HLZ/2022 |
15.8.2022 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/160 |
Lenka Korček a Tatiana Bacelic |
|
4,082.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/EKO/HLZ/2023 |
30.10.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Lenka Klimáčková |
|
541.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6201901544 |
30.10.2019 |
kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
25.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021032 |
29.1.2021 |
Poštová schránka na budovu MsÚ |
Lean Commerce, s. r. o. |
52594734 |
37.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210087 |
5.3.2021 |
Tieniaca sieť s príslušenstvom- ZOS |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
106.94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/EKO/HLZ/2022 |
16.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lea Cagáčiková |
|
608.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/EKO/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Lea Cagáčiková |
|
608.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111053624 |
31.5.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,876.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011074 |
24.6.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac júl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111063776 |
30.6.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,366.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011081 |
26.7.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac august 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,555.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111075556 |
2.8.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,645.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011094 |
24.8.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac september 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,240.00 EUR |
