Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019078 | 18.4.2019 | Biologicky rozložiteľný riad na festival SVEDOMITO FEST | VAMA PLUS, s. r. o. | 47448814 | 13,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60193250 (2019153) | 25.4.2019 | Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST | VAMA PLUS, s. r. o. | 47448814 | 13,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60193250 (20191535) | 25.4.2019 | Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST | VAMA PLUS, s. r. o. | 47448814 | 39,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019165 | 15.8.2019 | Biologicky rozložiteľný riad pre podujatie: Mestské oslavy SNP v osade Nárcie | VAMA PLUS, s. r. o. | 47448814 | 25,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/EKO/HLZ/2024 | 15.2.2024 | Dohoda o zábezpeke | Valenta Sebastián | 140,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/EKO/HLZ/2023 | 31.8.2023 | Dohoda o zábezpeke | Valenčík Miroslav, Ing. | 388,80 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2018 BD | 23.5.2018 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/44 | Valenčík Michal | 470,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/27/maj/2013 | 5.4.2013 | Kúpa nehnuteľností | V. V. | 4 141,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/5/maj/2013 | 22.3.2013 | kúpa nehnuteľností | V. T. | 13 287,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | psy č.1/2013 | 1.2.2013 | Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov | Útulok NÁDEJ | 36123072 | 610,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 502/2015/121390 | 1.3.2016 | Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41102016 | 9.5.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov DŠS | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 2 574,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011118 | 28.10.2011 | oprava motorového vozidla Škoda ROOMSTER ŠPZ NM 732 BL | Ušiak Michal | 44131275 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021155 | 5.7.2021 | Zabezpečenie autobusovej prepravy k exkurzii - Združenia zrakovo znevýhodnených | URBIX Travel, s. r. o. | 51307219 | 335,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 5/ŠK/HLZ/2019 | 13.11.2019 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 19 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/KP/HLZ/2021 | 15.4.2021 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na... |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/OSR/HLZ/2024 | 3.5.2024 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 30794536 | 149 877,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OSR/DOD/2025 | 18.2.2025 | Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo:... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 307945360013 | 180 899,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115010 | 15.3.2011 | Vyúčtovanie rež. nákladov 1.-12. 2010 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | -121,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41110001 | 15.3.2011 | Staroturiansky spravodajca 1 - 12/2011 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | 2,28 EUR |
