| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 2 |
11.11.2014 |
Nájom nebytových priestorov |
VEL SYSTEM, s.r.o. |
36341487 |
270,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/MAJ/HLZ/2023 |
15.12.2023 |
Užívanie 1 strany informačného zariadenia (MY_03a_MBO_EURO) |
VEGO MARKETING, s.r.o. |
456772695 |
840,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10231589 |
20.12.2023 |
Tlač banera a prenájom informačného zariadenie |
VEGO MARKETING, s.r.o. |
456772695 |
840,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023246 |
15.12.2023 |
Reklamný banner |
VEGO MARKETING s.r.o. |
45672695 |
841,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015035 |
12.2.2015 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
25,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/kult/2015 |
13.2.2015 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
25,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016014 |
22.1.2016 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
80,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/kult/2016 |
27.1.2016 |
Športové poháre pre Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
78,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018052 |
16.4.2018 |
Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60183248 (2018129) |
19.4.2018 |
Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250003 |
31.1.2025 |
Odpredaj motorového vozidla MAN, evč NM488CK |
Veacom SK s.r.o. |
52004724 |
4 020,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/MAJ/HLZ/2025 |
5.2.2025 |
Predaj prebytočného majetku mesta - vozidlo MAN TGA 26.320 6X2 2BL |
Veacom SK s.r.o. |
52004724 |
3 268,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015233 |
1.12.2015 |
Nadstrešenie skladu PET fliaš v zbernom dvore |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4 935,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500031 |
2.12.2015 |
Zálohová faktúra na materiál objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný... |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500032 |
15.12.2015 |
Vyúčtovacia faktúra za objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný dvor |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2 475,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016118 |
17.6.2016 |
Klampiarske práce |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/2016 |
27.6.2016 |
Oprava strechy na sobášnej sieni MsÚ |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
442,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018087 |
30.5.2018 |
Búracie práce |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
6 838,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018102 |
13.6.2018 |
Oprava a výmena klampiarskych prvkov BD 595/58 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4 929,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
19.6.2018 |
Búracie práce na rod. dome na Družstevnej ulici |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
6 838,80 EUR |
