| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1302/DZN/2015 |
17.3.2015 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/2016 |
31.3.2016 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/2017 |
21.4.2017 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2018 |
23.4.2018 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ROPV23752013 |
11.3.2013 |
Daň z nehnuteľnosti |
Mesto Trenčianske Tepice |
|
6.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023187 |
1.10.2023 |
Odborná príprava príslušníka MsP. |
Mesto Nitra - Mestská polícia v Nitre |
00308307 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432/2013 |
28.3.2013 |
Daň z nehnuteľnosti |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000432/2014 |
12.6.2014 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000432/2015 |
26.5.2015 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000432/2016 |
1.4.2016 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432/2017 |
21.4.2017 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000432/2018 |
2.5.2018 |
DZN |
Mesto Nemšová |
00311812 |
39.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/ŠK/HLZ/2019 |
30.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Mesto Myjava |
309745 |
203.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97/OFI/2014 |
8.9.2014 |
Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc |
Město Kunovice |
567892 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2018 BD |
11.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Melicherová Martina |
|
556.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020094 |
19.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1,075.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200275 |
10.7.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1,075.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021104 |
21.5.2021 |
Pomôcky pre predškolákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
725.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210304 |
12.7.2021 |
Pomôcky pre predškolákov - školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
725.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022094 |
4.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774.20 EUR |
