| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/maj/2018 |
25.7.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Martin Lisý a manž. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200154 |
21.4.2020 |
Náplň-dezinfekcia sedátok |
Martin Krajčovič M&S Trade |
33165076 |
40.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200516 |
21.12.2020 |
Bezoplachová dezinfekcia |
Martin Krajčovič M & J Trade |
33165076 |
174.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200152 |
17.4.2020 |
Senzorový zásobník hygieny rúk. |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
144.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020202 |
1.12.2020 |
Senzorová hygiena rúk |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
468.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200503 |
15.12.2020 |
Dezinfekcia + stojan |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
300.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210376 |
7.9.2021 |
ZOS-dezinfekčné prostriedky |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
244.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013212 |
17.12.2013 |
MHZ Papraď náhradné diely na opravu auta AVIA |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
201.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300647 |
18.12.2013 |
Náhradné diely na Avia pre MHZ Papraď |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
201.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500285 |
26.6.2015 |
Autobatéria pre MHZ Papraď |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
62.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2012 |
4.4.2012 |
darovacia zmluva na pozemok parc. č. 13567/5 |
Martin Dolnák |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/MAJ/HLZ/2022 |
9.9.2022 |
Zriadenie vecného bremena |
Martin Čičo |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
49/MAJ/HLZ/2022 |
28.11.2022 |
Predaj nehnuteľností - pozemku parc. č. 157/8 |
Martin Čičo |
|
2,560.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/MAJ/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 546/203 |
Martin Čičo |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019065 |
27.3.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190169 (201900707) |
25.4.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
193.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019148 |
18.7.2019 |
Medaile pre cyklistické preteky |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
47.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190342 (201901794) |
29.7.2019 |
Zabezpečenie medailí pre cyklistické preteky pre deti v St. Turej |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
47.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/1012 |
29.6.2012 |
Odstránenie revíznych závad bleskozvodu na budove Mestského úradu v Starej Turej |
Marták Ján |
32779429 |
1,476.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015012 |
15.6.2015 |
Odstránenie reviz.závad KD D.dolina |
Marták Ján |
32779429 |
1,160.17 EUR |
