Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20131102 | 9.8.2013 | Tonery HP 2612 A (2 ks) | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 67.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 025/4.1MP/2013 | 13.2.2013 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | 543,968.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 22.9.2014 | Projekt "Stredisko triedeného zberu Stará Turá" | Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KŽP-PO4-SC431-2017-19/G254 | 16.5.2018 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zníženie energetickej... | Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | 624,559.96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/ext/2011 | 3.5.2011 | dar výpočtovej techniky | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130005 | 24.6.2013 | Odmena skladníka CO za I. polrok 2013 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 321.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130008 | 8.11.2013 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 321.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41140005 | 13.6.2014 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 321.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41140011 | 11.11.2014 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2014 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 321.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41150005 | 16.6.2015 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2015 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 321.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41150012 | 11.11.2015 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2015 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 321.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41160010 | 15.6.2016 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2016 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 321.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41160019 | 7.11.2016 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - 2. polrok 2016 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 340.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41170015 | 4.12.2017 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - rok 2017 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 720.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PHZ-OPK1-2018-001469-003 | 1.8.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 28,472.96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PHZ-OPK1-2018-001477-003 | 1.8.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 28,724.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018553003 | 16.8.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR.
Prístavba požiarnej... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29,841.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20181469003 | 24.7.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 28,472.96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20181477003 | 24.7.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 28,724.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018000554003 | 10.10.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR
Prístavba požiarnej... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29,943.82 EUR |
