| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200291 |
29.7.2020 |
Posúdenie odkázanosti na sociálne služby |
MITAMED, s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
54/MAJ/HLZ/2021 |
10.1.2022 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/177 |
Miroslava Kuchtová |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
43/MAJ/HLZ/2021 |
6.10.2021 |
Zriadenie vecného bremena (Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) na pozemkoch... |
Miroslava Blažková |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
88/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 3 |
Miroslav Vychlopen |
|
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
42/MAJ/HLZ/2021 |
6.10.2021 |
Zriadenie vecného bremena (Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) na pozemkoch... |
Miroslav Vaško a manž. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
112/maj/2015 |
9.12.2015 |
Predaj nehnuteľností pozemok pac. č. 4028/1 |
Miroslav Valenta a spol. |
|
471.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/maj/2016 |
8.3.2016 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 1861/3 |
Miroslav Uhlík a Jaroslav Uhlík |
|
1,010.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/34/maj/2015 |
19.10.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Miroslav Uhlík |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
5.2.2016 |
Zmena termínu plnenia |
Miroslav Uhlík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210018 |
27.1.2021 |
ZOS čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210122 |
30.3.2021 |
Čistenie kanalizácie -ZOS |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
24.5.2012 |
Kominárske práce MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013134 |
21.10.2013 |
Revizia a čistenie kominov na budove MsÚ , PZ Súš,Papraď,Topolecká a D. Dolina |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
190.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014311 |
22.12.2014 |
Kominárske práce - budova MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/2016 |
13.7.2016 |
Kominárske práce. |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017152 |
22.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/2017 |
29.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019118 |
27.5.2019 |
Kontrola komín MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
88.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016183 |
28.9.2016 |
Úprava terénu pre osadenie hracích prvkov Detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100003 |
5.10.2016 |
Úprava terénu bagrom DH 113 pre osadenie hracích prvkov pre detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975.00 EUR |
