| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012100 |
5.9.2012 |
pracovné odevy a obuv - ZOS |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
437.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120748 |
28.9.2012 |
Pracovné oblečenie - ZOS |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
437.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230576/20236941 |
20.11.2023 |
Pracovné odevy ZOS |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
97.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014191 |
24.9.2014 |
Pracové odevy a obuv - ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140186 |
20.10.2014 |
Pracovné odevy -ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015033 |
12.2.2015 |
Pracovné odevy pre opatrovateľku v ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150031 |
3.3.2015 |
Pracovné odevy pre ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023201 |
23.10.2023 |
Pracovné odevy |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
97.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014212 |
15.10.2014 |
Objednávka občerstvenia na kultúrno spoločenské stretnutie |
Penzión ROSY - Ing. J. Ružička |
11 837 071 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014120 |
4.11.2014 |
občerstvenie na kultúrno-spoločenské stretnutie |
Penzión ROSY - Ing. J. Ružička |
11 837 071 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015243 |
8.12.2015 |
vzdelávacie podujatie Workschop |
Penzión Na mlyne - Lukáš Magál |
43407455 |
235.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015201 |
17.12.2015 |
vzdelávacie podujatie Workschop |
Penzión Na mlyne - Lukáš Magál |
43407455 |
235.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016248 |
6.12.2016 |
vzdelávacie podujatie Workshop dňa 9. 12. 2016 |
Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik |
50072234 |
310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016085 |
19.12.2016 |
prenájom priestorov a služby počas workshopu |
Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik |
50072234 |
365.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020092 |
9.6.2020 |
100 ks MERCO Glycerinové mydlo s pupalkou a arnikou 100g |
Pears Health Cyber, s.r.o |
25784684 |
129.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2017 (Z20171876_Z) |
20.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170012 (0020175760) |
26.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Brother, HP, Canon (realizované cez www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180248 (20187422) |
28.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/ext/2018 (Z201825924_Z) |
27.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OVS/HLZ/2020 |
12.10.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
372.00 EUR |
