Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023243 | 1.12.2023 | Projekt Oddychové miesta Hnilíky - grant
vtáčia búdka, kŕmítko pre vtáky |
Peter Filus - PEFI | 43353274 | 102.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230650 | 20.12.2023 | Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - vtáčie búdky, krmítka | Peter Filus - PEFI | 43353274 | 102.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 8/maj/2017 | 3.3.2017 | Predaj nehnuteľností - časť pozemku parc. č. 1680/217 | Peter Fajnor | 792.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 27/maj/2018 | 12.9.2018 | Vecné bremeno na pozemku parc. č. 16845/1 | Peter Borcha a manž. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013144 | 28.10.2013 | Havarijný stav- výmena sprchového kúta | Peter Belenčiak | 37022687 | 508.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 5.11.2013 | oprava sprchového kúta - havarijný stav | Peter Belenčiak | 37022687 | 508.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018061 | 3.5.2018 | Oprava vodovodnej prípojky- havaria | Peter Belenčiak | 37022687 | 255.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180155 | 15.5.2018 | Oprava vodovodnej prípojky | Peter Belenčiak | 37022687 | 254.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020038 | 3.3.2020 | Výmena vodovodnej batérie. | Peter Belenčiak | 37022687 | 115.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200072 | 9.3.2020 | Výmena vodovodnej batérie na sekretariáte pimátora. | Peter Belenčiak | 37022687 | 115.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 100/MAJ/HLZ/2020 | 9.12.2020 | Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 15 | Peter Baláž | 140.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/EKO/HLZ/2024 | 7.2.2024 | Dohoda o zábezpeke | Petar Stokuča | 551.52 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022098 | 25.5.2022 | Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta | PERRY SOFT, a. s. | 51682265 | 1,730.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220643 | 22.12.2022 | Správa mobilnej aplikácie SOM za rok 2022 | PERRY SOFT, a. s. | 51682265 | 1,728.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023214 | 13.11.2023 | Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta | PERRY SOFT, a. s. | 51682265 | 1,730.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230653 | 29.12.2023 | Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta | PERRY SOFT, a. s. | 51682265 | 1,728.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022179 | 6.10.2022 | Pracovné odevy - ZOS | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 408.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220515 | 7.11.2022 | Pracovné odevy ZOS | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 408.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011043 | 18.4.2011 | Pracovný odev a obuv pre ZOS, ZOS Stará Turá | Perlička SK s.r.o. | 44 130 881 | 144.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110360 | 28.4.2011 | Pracovné odevy - ZOS Stará Turá | PERLIČKA SK s.r.o. | 44130881 | 144.70 EUR |
