| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020211 |
8.12.2020 |
Pracovné odevy a obuv |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
824.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200545 |
21.12.2020 |
Pracovné odevy |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
823.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022195 |
4.11.2022 |
Pracovné odevy pre upratovačky a opatrovateľky |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
1,482.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220527 |
10.11.2022 |
Pracovné odevy pre upratovačky a terénne opatrovateľky |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
1,482.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefan Čerešňa |
|
581.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefan Čerešňa |
|
385.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Štefan Čerešňa |
|
581.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/MAJ/HLZ/2024 |
7.5.2024 |
Zrušenie vecného bremena |
Štefan Buno |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013040 |
29.4.2013 |
Dovoz stromu na stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/055 |
14.5.2013 |
Dovoz stromu na stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
72.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015083 |
28.4.2015 |
Dovoz stromu na Stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/kult/2015 |
7.5.2015 |
Dovoz stromu na Stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
54.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017080 |
28.4.2017 |
Dovoz stromu na Stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/kult/2017 |
17.5.2017 |
Dovoz stromu na Stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150162 |
27.6.2017 |
Hygienické a ochranné prostriedky pre OS |
STC Martin |
36427993 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150194 |
8.8.2017 |
čistiace a hygienické prostriedky - ZOS |
STC Martin |
36427993 |
600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OVS/HLZ/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o dielo - prístavba hasičskej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
51,394.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200231 |
19.6.2020 |
Stavebné práce - Prístavby HZ Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
7,328.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200230 |
19.6.2020 |
Stavebné práce - Prístavba HZ Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
2,045.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OVS/HLZ/2020 |
18.8.2020 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 24/OVS/HLZ/2019. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
61,273.51 EUR |
