| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018022 |
28.6.2018 |
Práce naviac pri demolácii rodinného domu na Družstevnej ul. 448/40 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,244.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018144 |
10.9.2018 |
Oprava strechy objektu MsÚ nad sobášnou miestnosťou |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
13,770.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12018504 |
10.9.2018 |
Zmluva o dielo - Oprava strechy nad sobášnou miestnosťou |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
13,768.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018050 1 |
13.11.2018 |
Oprava strechy mestského úradu nad sobášnou miestnosťou. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
13,768.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018054 |
19.11.2018 |
Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4,929.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018225 |
26.11.2018 |
Bytový dom s.č. 595, Ul. Mýtna, Stará Turá - stavebné a maliarske práce |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
944.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018059 |
28.11.2018 |
Stavebné a montážne práce na BD 595 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
944.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900501 |
18.2.2019 |
Zhotovenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
778.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900601 |
18.2.2019 |
Výmena okien a dverí v hasičskej zbrojnici Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,216.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900401 |
18.2.2019 |
Tekutá izolácia podlahy hasičskej podlahy v Súši |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,683.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900701 |
18.2.2019 |
Zhotpvenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,753.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019049 |
1.3.2019 |
Vodoinštalačné a dokončovacie práce. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019015 01 |
28.3.2019 |
Dodatočné práce na oprave hsičskej zbrojnice Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,248.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020026 |
20.2.2020 |
Obecný byt č. 11, Ul. Mýtna č. 595 v Starej Turej - oprava dlažby v kúpelni |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
154.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020013 |
26.2.2020 |
Stavebné práce v BD č. 595 - byt č. 11 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
154.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012142 |
12.11.2012 |
Oprava strechy na pavilóne bývalej MŠ na ul. Gen. M. R. Štefánika 354 |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
3,671.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12033 |
21.11.2012 |
oprava strechy na pavilóne MŠ na Ul. M. R. Štefánika 354 |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
3,671.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014090 |
30.5.2014 |
Oprava strechy objektu M.R.Štefánika 380/45 Stará Turá. |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
24,998.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/ext/2014 |
30.6.2014 |
Zmluva o dielo |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
24,998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14017 |
21.7.2014 |
Oprava strechy na objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45 - čiastková faktúra |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
10,892.88 EUR |
