| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230014 |
26.7.2023 |
Predaj pozemkov |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
207,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021148 |
23.8.2021 |
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o. |
35 790 831 |
84.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OSR/HLZ/2024 |
25.3.2024 |
Kúpna zmluva - vozidlo pre mestskú políciu |
KARIREAL SLOVAKIA, A.S. |
35 785 403 |
19,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611625675 |
20.10.2016 |
Vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telecom a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611711380 |
23.5.2017 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení pre projekt: Revitalizácia vnútrobloku,... |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0796993696 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1797975942 |
12.7.2017 |
Telefón hovory jún |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
117.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6798962337 |
14.8.2017 |
Telef. hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
113.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100989860 |
13.10.2017 |
Telefónne hovory za september |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9104739010 |
12.12.2017 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
116.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180042 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180121 |
11.4.2018 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
116.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180156 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180209 |
11.6.2018 |
Telekomunikačné služby za 5/2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180323 |
14.8.2018 |
Telefónne hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
119.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611912608 |
7.5.2019 |
vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6621907764 |
17.10.2019 |
vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
48.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018120 |
12.7.2018 |
Mapové diela mesta Stará Turá |
Ing. Szilárd Németh - Reklamná agentúra Sinex |
34778411 |
67.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180301 (2180289) |
25.7.2018 |
Mapové diela mesta Stará Turá |
Ing. Szilárd Németh - Reklamná agentúra Sinex |
34778411 |
67.08 EUR |
