| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190320/2019003043 |
18.7.2019 |
Vodné- stočné 6-9/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190450/2019004540 |
8.10.2019 |
Zál. platba voda 10-12/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200118 |
6.4.2020 |
Vodné a stočné 01.04.-30.06.2020 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
296.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
81/MAJ/HLZ/2020 |
30.11.2020 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 4702 a parc. č. 4652/21 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210154 |
9.4.2021 |
Vodné a stočné za obdobie 1.4.2021-30.6.2021 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210138 |
9.4.2021 |
Vodné a stočné za obdobie apríl až jún 2021. |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
671.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
40/MAJ/DOD/2021 |
28.9.2021 |
Úprava zmluvných podmienok |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000016/51230005 |
10.1.2023 |
Zál. platba voda 1-3/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005738/54220048 |
16.1.2023 |
Vyučtovacia faktúra 7-12/22 - voda |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-146.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230136/2023001449 |
11.4.2023 |
Preddavok voda 4-6/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230314/2023002876 |
31.7.2023 |
Vzučtovanie vodné ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
144.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230313/2023003018 |
31.7.2023 |
Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230476/2023004467 |
12.10.2023 |
Vodné a stočné 10-12/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240003/202300540 |
14.3.2024 |
Vyúčtovanie vodné a stočné ZOS 2023ú |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-58.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240122/2024001468 |
12.4.2024 |
Zál. platba vodné, stočné ZOS 4-6/2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001511 |
12.4.2011 |
Faktúra č. 2011001511, dodávka pitnej vody mestský úrad -odberateľ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
542.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110001440 |
12.4.2011 |
Faktúra č. 20110001440, odberné misto Drgoňova Dolina za obdobie 1-3/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15.4.20112011001514 |
28.4.2011 |
Zálohová faktúra za vodu 3-6/11 - ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
362.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000020 |
10.1.2012 |
Zálohová faktúra na vodu1-3/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000017 |
20.1.2012 |
Dodávka pitnej vody , 1.1.-31.3.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583.00 EUR |
