Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 84/ext/2016 (20/maj/2016) | 7.6.2016 | Manažment verejného obstarávania | MP Profit, s.r.o. | 36 734 420 | 792.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016135 | 4.11.2016 | Manažment verejného obstarávania | MP Profit, s.r.o. | 36 734 420 | 792.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021047 | 24.2.2021 | Komplexné spracovanie drevnej hmoty | BIOPALIVO, s.r.o. | 36 723 622 | 1,620.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021067 | 20.4.2021 | Komplexné spracovanie drevnej hmoty | BIOPALIVO, s.r.o. | 36 723 622 | 1,620.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018184 | 18.10.2018 | Dodávka tepla do volebnej miestnosti PZ Stará Turá od 7. do 10. 11. 2018.
Voľby 2018 |
Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá | 36 704 482 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/spr/2018 | 14.11.2018 | Dodávka tepla do volebnej miestnosti v okrsku č. 3 Požiarna zbrojnica Stará Turá. | Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá | 36 704 482 | 35.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016177 | 21.9.2016 | Vzdelávacie podujatie Workschop zamestnancov mesta | Dubnik Club, s.r.o. | 36 686 433 | 650.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019255 | 10.12.2019 | Školenie pre zamestnancov MsÚ | Dubnik Club, s.r.o. | 36 686 433 | 850.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5119049 | 20.12.2019 | Prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia na školenie | Dubnik Club, s.r.o. | 36 686 433 | 900.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/ŠK/HLZ/2021 | 27.1.2021 | Zmluva o dielo- oprava strešného plášťa pavilónu F-telocvičňa ZŠ | BENY-STAV Prievidza s.r.o. | 36 683 744 | 128,789.81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5100000166 | 23.11.2011 | Dodávka elektriny so zľavou 10% z ceny elektriny uvedenej v Cenníku tarifných produktov za... | ZSE Energia a.s. | 36 677 281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 59220003 | 3.3.2022 | Obálky. | Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. | 36 618 675 | 224.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015216 | 19.11.2015 | Obedové tablety - ZOS 26 ks | HUMISS spol.s.r.o. | 36 616 923 | 4,994.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015248 | 18.12.2015 | Germicidny žiarič- ZOS | HUMISS spol.s.r.o. | 36 616 923 | 435.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58221215 ST Tab | 30.12.2015 | obedové termotablety 26 ks - ZOS | HUMISS spol.s.r.o. | 36 616 923 | 4,994.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60221215 GM StTu | 30.12.2015 | germicídny žiarič - ZOS | HUMISS spol.s.r.o. | 36 616 923 | 435.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012144 | 13.11.2012 | Nástenné klimatizčné jednotky LG INVERTER S36AW pre obradnú sieň MsÚ Stará Turá | ASSA SR s.r.o. | 36 564 966 | 5,414.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120953 | 3.12.2012 | dodávka a montáž KLM zariadenia | ASSA SR s.r.o. | 36 564 966 | 5,414.88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013112 | 8.10.2013 | Sevis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ | ASSA SR s.r.o. | 36 564 966 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130763 | 29.10.2013 | Servis klimatizačných jednotiek (vnútorných a vonkajších) v budove MsÚ | ASSA SR s.r.o. | 36 564 966 | 363.36 EUR |
