| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (1900007) |
6.5.2019 |
Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
399.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019253 |
4.12.2019 |
Reklamné a propagačné mapy areálu s prezentáciou mesta |
Justing, s. r. o. |
36296457 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190607 |
9.12.2019 |
Reklamné a propagačné mapy areálu s prezentáciou mesta |
Justing, s. r. o. |
36296457 |
72.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/SOC/HLZ/2021 |
13.4.2021 |
Zmluva o dielo- Oprava havarijného stavu pavilónu K ZŠ Ul. Komenského |
L.I.R.R.,s.r.o. |
36296414 |
167,253.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/SOC/DOD/2021 |
14.10.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Oprava havarijného stavu pavilónu K Základnej školy, Ul.... |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
173,619.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210458 |
14.10.2021 |
Stavebné práce-oprava pavilónu K, ZŠ Stará Turá |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
12,565.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021042 |
18.2.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210079 |
4.3.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá - HZ Drgoňova Dolina |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
199.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210564 |
7.12.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
6,099.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018114 |
26.6.2018 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 |
LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. |
36295612 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180380 (642018) |
27.9.2018 |
Zabezpečenie zdravotníckej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 |
LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. |
36295612 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/maj/2012 |
31.10.2012 |
zmluva o budúcej zmluve |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
630,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
70/maj/2012 |
21.11.2012 |
nájom pozemkov parc. č. 443/1 a 440/1 |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
25.6.2013 |
Úhrada kúpnej ceny za BD |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 2 |
30.12.2013 |
Zmena úhrady za BD |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
13,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210023 |
29.1.2021 |
Respirátory na skríningové testovanie |
ROIN, s.r.o. |
36287121 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210025 |
29.1.2021 |
Respirátory na skríningové testovanie |
ROIN, s.r.o. |
36287121 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020208 |
7.12.2020 |
Nábytok do budovy MsÚ |
Rstudio, s. r. o. |
36283371 |
11,983.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200519 |
14.12.2020 |
Nábytok do budovy MsÚ |
Rstudio, s. r. o. |
36283371 |
11,983.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021164 |
14.9.2021 |
Dvierka na skrinku |
Rstudio s.r.o. |
36283371 |
43.20 EUR |
