Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015413159 | 23.7.2015 | Posúdenie PD plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015413156 | 23.7.2015 | Posúdenie projektovej dokumentácie stavby: Plynová kotolňa pre telocvičňu na ul. Komenského | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016410358 | 9.2.2016 | Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ... | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016412232 | 8.6.2016 | Posúdenie PD Technickou inšpekciou Nitra a.s.
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ... |
Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018411413 | 10.4.2018 | Posúdenie PD pre stavebné povolenie : Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019115 | 23.5.2019 | Úradná skúška tlakovej nádoby | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190262 | 11.6.2019 | Úradná skúška tlakovej nádoby | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 175.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013169 | 21.11.2013 | Výroba čokoládových propagačných materiálov | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 258.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41001602 | 12.12.2013 | Výroba čokoládových propagačných materiálov | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 258.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000506407 | 15.2.2011 | Spracovanie PPP U - január 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 5.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000506934 | 15.2.2011 | INKASO - poštovné za január 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 443.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000512426 | 16.3.2011 | Pošta spracovanie PPP U za 2-2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000513744 | 16.3.2011 | Pošta za obdobie 2/2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1,027.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000520154 | 14.4.2011 | Slovenská pošta za obdobie 3/2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 837.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000518631 | 15.4.2011 | Pošta za obdobie 3/2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 196.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000578417 | 13.2.2012 | Poštové služby za január 2012 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 653.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000577878 | 13.2.2012 | Spracovanie PPPU za január 2012 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120063 | 16.2.2012 | Tlač poštového peňažného poukazu | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 92.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000583709 | 12.3.2012 | Spracovanie PPPU za február 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 0.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000585839 | 13.3.2012 | Inkaso- poštové služby za február 2012 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1,471.90 EUR |
