Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210539 | 23.11.2021 | Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 | BENY-STAv Prievidza s.r.o. | 36683744 | 76,527.84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/SOC/HLZ/2022 | 29.6.2022 | ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej... |
BENY STAV Prievidza,s.r.o. | 36683744 | 194,519.26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/ext/2017 | 26.5.2017 | Prenájom miestností - výroba audiovizuálneho diela "Pivnica" | FURIA FILM s.r.o. | 36681971 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41170008 | 5.6.2017 | Prenájom 2 miestností na MsÚ Stará Turá | FURIA FILM s.r.o. | 36681971 | 400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017025 | 10.2.2017 | Plakety na Deň učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/kult/2017 | 21.2.2017 | Plakety na Deň učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 160.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017042 | 9.3.2017 | Plaketa na Deň učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/kult/2017 | 17.3.2017 | Plaketa na Deň učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 30.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018020 | 16.2.2018 | Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180059 (12/2018) | 26.2.2018 | Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 160.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018030 | 28.2.2018 | Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180074 (18/2018) | 7.3.2018 | Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 30.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019036 | 25.2.2019 | Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 176.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190074 (011/2019) | 5.3.2019 | Slávnostná kovová plaketa ku Dňu učiteľov | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 176.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok ZSE Energia a.s. | 30.10.2012 | Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriky - doplnenie zmluvy | ZSE Energia a.s. | 36677281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7417312171 | 30.1.2013 | Eletrika za 1/2013 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 714.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446831808 | 14.2.2013 | Elektrika za január | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 714.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417422476 | 11.3.2013 | Inkaso - eletrika za marec | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 714.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417499124 | 17.4.2013 | Eletrika za apríl | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 714.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7511040520 | 16.7.2013 | Eletrika za júl | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 714.85 EUR |
