| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14/kult/2015 |
13.2.2015 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
25.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016014 |
22.1.2016 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
80.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/kult/2016 |
27.1.2016 |
Športové poháre pre Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
78.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018052 |
16.4.2018 |
Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
58.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60183248 (2018129) |
19.4.2018 |
Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
58.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019047 |
5.3.2019 |
Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami |
QPG, s. r. o. |
44540639 |
483.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190128 (1910329) |
4.4.2019 |
Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami |
QPG, s. r. o. |
44540639 |
483.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016123 |
20.6.2016 |
Výroba plagátov na Festival Divné veci |
Szaly, s. r. o. |
44540027 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/kult/2017 |
23.1.2017 |
Výroba plagátov na Festival Divné veci |
Szaly, s. r. o. |
44540027 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015107 |
1.6.2015 |
Telocvič.a pod holým nebom pre seniorov |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201517150_Z |
3.8.2015 |
Exterierová telocvičňa - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015169 |
4.9.2015 |
Dopadová plocha- gumenné rohože k cvičiacim prvkom - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150110 |
12.10.2015 |
Cvičebné stroje - ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150118 |
12.10.2015 |
rohože - dopadová plocha- ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120022 |
12.4.2012 |
Vyhotovenie zdravotných posudkov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
DALEK s.r.o., MUDr. Daniela Bačová |
44530820 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120044 |
4.7.2012 |
Vyhotovenie zdravotného posudku na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
DALEK s.r.o., MUDr. Daniela Bačová |
44530820 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/0083 |
30.12.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
DALEK s.r.o., MUDr. Daniela Bačová |
44530820 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013051 |
22.5.2013 |
Objednávame si tovar - utierky a toaletný papier podľa ponuky |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
178.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014092 |
2.6.2014 |
Toaletný papier a papierové utierky- jarmok 2014 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14563 |
3.6.2014 |
Nákup hygienického tovaru |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
