| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180451/022/18 |
25.10.2018 |
Tepovanie sedacích súprav ZOS |
Tepovanie MH - Marek Horák |
44975392 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022163 |
1.8.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220426 |
20.9.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024070 |
11.4.2024 |
Betón C16/20 |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
81.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
mandátna zmluva o VO |
10.1.2013 |
Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy |
Mgr. Vladislav Meluš - SYGMA Procurement |
44916761 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023088 |
17.4.2023 |
Spracovanie podkladových dosiek k podujatiu - Ocenenie osobností mesta - Cena primátora |
Dušan Pullman - DP interiér |
44916639 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230178 |
9.5.2023 |
Podkladová doska pre ocenenia |
Dušan Pullman - DP interiér |
44916639 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016098 |
25.5.2016 |
Odpadové vrecia na Staroturiansky jarmok |
AbeeX s.r.o., pobočka eVRECIA |
44915853 |
65.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160068 |
7.6.2016 |
Vrecia LDPE na jarmok |
AbeeX, s.r.o. |
44915853 |
65.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017062 |
13.4.2017 |
Jarmok - vrecia odpadové igelitové |
AbeeX s.r.o. |
44915853 |
81.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170088 |
2.5.2017 |
Vrecia na odpad - jarmok 2017 |
AbeeX, s.r.o. |
44915853 |
81.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017083 |
18.5.2017 |
Polygrafické služby a ozvučenie k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá |
mediamedia, s. r. o. |
44870841 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/kult/2017 |
6.6.2017 |
Polygrafické služby a ozvučenie k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá |
mediamedia, s. r. o. |
44870841 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11000311 |
15.2.2011 |
MsP - výhrevné poťahy do auta |
JUMAKL, s.r.o. |
44869509 |
28.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/ext/2018 (Z20183998_Z) |
5.2.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
TOWDY s. r. o. |
44801777 |
665.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180055 (180100508) |
20.2.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk |
TOWDY s. r. o. |
44801777 |
665.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210615 |
14.12.2021 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
191.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022088 |
28.4.2022 |
Kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
70.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220204 |
5.5.2022 |
Kancelárske potreby. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
70.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022114 |
13.6.2022 |
kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
73.72 EUR |
