| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2016 |
8.12.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
451.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2015 |
25.11.2015 |
Výroba mestského vysielania - november 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/ext/2018 (A12603101) |
21.9.2018 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918995897) + Dodatok k Zmluve o poskytovaní... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/ext/2017 (Z201751931_Z) |
18.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
699.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/ext/2014 |
7.10.2014 |
Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Klognerová |
|
487.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
617057 |
15.12.2017 |
Dodávka a montáž krbových kachiel v Hasičskej zbrojnici v Topoleckej |
TESA servis - predaj a servis elektro |
36963160 |
1,202.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615/2018 |
10.7.2018 |
DZN |
Obec Chocholná-Velčice |
00311642 |
7.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120727 |
13.11.2012 |
Preprava autobusom zo St. Turej do Kunovíc |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610 |
3.10.2016 |
seminár Daň z nehnuteľností na rok 2017 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
28.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/SOC/HLZ/2022 |
6.6.2022 |
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/SOC/HLZ/2020 |
27.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/SOC/DOD/2021 |
13.7.2021 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
61/MSUST/SOCSK/41/2024 |
4.1.2024 |
Úhrada faktúry za podnájom azylovej izby za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 spoločnosti... |
Technotur, s.r.o., |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/MAJ/DOD/2020 |
5.10.2020 |
Zmena čísla účtu |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
61/maj/2015 |
16.7.2015 |
Výpožička nehnuteľného a hnuteľného majetku |
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina |
00177474/1602 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/maj/2014 |
17.10.2014 |
Dar nehnuteľností |
Andrea Žemlová a Elena Žemlová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2017 |
4.10.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
273.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2016 |
7.12.2016 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
701.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2015 |
25.11.2015 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
27.00 EUR |
