Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6775348314u | 14.7.2015 | Telefónne hovory za jún | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6768567928 | 11.12.2014 | Pevná linka - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6755671898 | 11.11.2013 | Telefóna za október | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6752772666 | 9.8.2013 | pevná linka 7/13 -ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6747915218 | 8.3.2013 | pevná linka2/13-ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6745954037 | 16.1.2013 | pevná linka - ZOS 1/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6738024338 | 14.5.2012 | fa- pevná linka 4/12-ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67122018 | 27.12.2018 | Elektroinštalačné práce v MsÚ. | CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido | 30032946 | 715,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/SOC/HLZ/2020 | 28.2.2020 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/SOC/DOD/2022 | 13.7.2022 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 28/SOC/HLZ/2021 | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/SOC/DOD/2021 | 13.7.2021 | Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/sis/2012 | 9.10.2012 | Zmluva o dielo - zriadenie WIFI hotspotu, IP kamery a zriadenie pripojenia pre
možnosť... |
ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 2 275,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/MAJ/HLZ/2020 | 21.10.2020 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - stavba "Stará Turá -... | Klimáček Ján | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/maj/2014 | 31.10.2014 | Kúpa nehnuteľností | Oľga Hriňová | 2 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 67/maj/2011 | 3.11.2011 | Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 4028/2 | Mária Sluková | 810,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 67/kult/2017 | 14.11.2017 | Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu | Hotel LIPA s. r. o. | 36352977 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/ext/2015 | 26.6.2015 | Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 389,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/EKO/HLZ/2022 | 11.3.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Samuel Ilušák | 371,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6621907764 | 17.10.2019 | vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611912608 | 7.5.2019 | vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 13,90 EUR |
