Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190011 | 5.11.2019 | Externý manažment k projektu Revitalizácia zóna Za gátom ul. M.R.Štefánika Stará Turá | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 4,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019001 | 2.1.2019 | Jedálne kupóny na mesiac január 2019 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4,697.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001 | 8.10.2019 | Canisterapia na podujatí Otvorená náruč Podkylava | Canisterapeutické centrum BELA | 52284018 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190008 | 8.10.2019 | Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 508.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190006 | 15.3.2019 | Montáž bleskozvodu na budove hasičskej zbrojnice Súš | Miloš Kovačovic | 30874815 | 1,150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190004 | 8.10.2019 | Výkon externého manažmentu k projektu Revitalizácia zóny za Gátom | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 4,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019000059 | 30.5.2019 | Otvorená náruč Podkylava 2019 - služby v Agropenzióne Adam | TBS, a.s. Agropenzión Adam | 36303241 | 1,182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019000019 | 10.1.2019 | Záloha za vodné a stočné v ZOS za I. štvrťrok 2019 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/33 | 16.8.2019 | Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia. | ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová | 44350741 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/25 | 9.7.2019 | Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... | MS projekt, s.r.o. | 48218669 | 322.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/021 | 23.5.2019 | Lekárske výpisy pre účely posudkovej činnosti | MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 44418311 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/01 | 8.10.2019 | Keramické dielničky na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" | KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská | 1039235934 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/004 | 13.3.2019 | Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. | MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 44418311 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019-0701 | 3.5.2019 | Ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu. | VICOM, s.r.o. | 00312002 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201877 | 18.12.2018 | Výkon stavebného úradu | Obec Čachtice | 00311464 | 350.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018553003 | 16.8.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR.
Prístavba požiarnej... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29,841.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201848 | 2.10.2018 | Precenenie rozpočtu stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá | ARGUS-DS s.r.o. | 300.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018461 | 22.11.2018 | práce súvisiace s konaním komunálnych volieb | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 350.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018430 | 28.11.2018 | Odmena za verejné obstarávanie cez EKS | MP Profit PB s.r.o. | 50068849 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018411413 | 10.4.2018 | Posúdenie PD pre stavebné povolenie : Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120.00 EUR |
