Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201900702 | 4.4.2019 | Vykurovanie volebnej miestnosti v KD Papraď - voľby prezidenta. | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900701 | 18.2.2019 | Zhotpvenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš. | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 1,753.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019007 | 16.1.2019 | Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2019 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 381.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190063 | 21.3.2019 | preprava volebných komisií | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900601 | 18.2.2019 | Výmena okien a dverí v hasičskej zbrojnici Súš | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 2,216.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019006 | 11.1.2019 | Znalecký posudok | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 490.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900501 | 18.2.2019 | Zhotovenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 778.14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019005 | 11.1.2019 | Geometrický plán na zameranie miestnej komunikácie v Topoleckej | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 364.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900401 | 18.2.2019 | Tekutá izolácia podlahy hasičskej podlahy v Súši | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 1,683.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019004 | 11.1.2019 | Geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 453/1 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 250.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019003 | 3.1.2019 | Inzercia - Výberové konania na obsadenie miest "Vedúci oddelenia vnútornej správy a Vedúci... | KOEX-PRESS, s. r. o. | 34147748 | 46.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900258 | 13.12.2019 | Oprava motora sl. vozidla MsP ( výmena rozvodov, strmeňov, ventilov a pod. ) | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 1,586.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019002 | 2.1.2019 | Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2018, nastavovanie,... | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 215.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 11.6.2019 | Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD č. 537 Ul. Mýtna, Stará Turá
/v byte č. 15... |
Vladimír Černák | 34549714 | 11,319.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 8.10.2019 | Canisterapia na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" | Canisterapeutické centrum BELA | 52284018 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190019 | 8.1.2020 | Externý manažment k projektu : Revitalizácia zóna za Gátom | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 4,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001579 | 4.4.2019 | Vodné, stočné záloha 1.4. - 30.6.2019. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 464.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001508 | 4.4.2019 | Vodné HZ Drgoňova Dolina - 1.1.2019 - 31.3.2019. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 4.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190014 | 8.11.2019 | vyjadrenia Slovak Telecom k PD Prestavba domu špecialistov na BD a prestavba internátu na BD | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 27.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190013 | 8.11.2019 | vyjadrenia k uloženiu inžinierskych sietí pre PD Prestavba Domu špcialistov na BD a prestavba... | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 618.00 EUR |
