| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/KP/HLZ/2019 |
22.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
495.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/ext/2017 |
30.5.2017 |
Zmluva o pskytnutí služieb - audit konsolidovanej účtovnej závierky |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/VYP/2021 |
16.12.2021 |
Dohoda o skončení Dohody č. 21/10/054/26 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/HLZ/2023 |
31.12.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
MUDr. Matúš Uhrík |
|
473.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ondrej Sára |
|
616.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2023 |
16.8.2023 |
Náhrada za vypracovanie odborného stanoviska č. 25/2023 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2022 |
27.5.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudkuč. 24/2022 k BD 377 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
970.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2019 |
11.6.2019 |
Znalecký posudok na budovu Prístavba SPŠE súp. č. 40 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
890.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2018-BD |
18.6.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 |
Margetinová Lenka |
|
386.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2018 |
23.4.2018 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2014 |
12.6.2014 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty Husitskej veže |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
247028710 |
4.10.2018 |
Office TV M + nájomné za HD set-top-box. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
247028701 |
9.4.2019 |
Nájomné HD set top box, Office TV |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
18.1.2011 |
Rozšírený súbor za 1.1.-31.1.2011 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
12.4.2011 |
Kablova televizia spoločnosť UPC rozšírený súbor za obdobie 1.4-30.6.2011 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
25.1.2012 |
Rozšírený súbor UPC za 1-3/2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
13.4.2012 |
Rozšírený súbor UPC 1.4-30.6 2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
52.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
11.7.2012 |
Rozšírený súbor UPC 7-9 2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.10.2012 |
Rozšírený súbor 10-12/2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
8.1.2013 |
Rozšírený súbor 1-3.2013 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.10 EUR |
