| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2016 |
6.7.2016 |
Vystúpenie kapely La3no Cubano na festivale Divné Veci |
RYTMIKA production, s. r. o. |
46910735 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2015 |
9.6.2015 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/KP/HLZ/2019 |
14.11.2019 |
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/ext/2015 |
5.5.2015 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2014 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Marta Balážová |
|
339.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/2022 |
14.9.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty na pozemky parc. č. 517/1... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38916 |
17.2.2016 |
celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
116.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3878/2013 a 3899/2013 |
7.11.2013 |
Zmluva o dodávke elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38768 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38532 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382018 |
11.12.2018 |
seminár k novele zák. č. 553/2003 Z.z. |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382015 |
28.8.2015 |
Úprava hrobu, kamenárske práce |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38112014 |
26.11.2014 |
Oprava mestského kamerového systému |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
1,177.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/SOC/HLZ/2021 |
7.4.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/SOC/HLZ/2020 |
26.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/SOC/HLZ/2019 |
3.12.2019 |
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/SOC/DOD/2022 |
8.2.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/MAJ/HLZ/2023 |
25.10.2023 |
Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 5/38 |
Kronenpharma, s.r.o. |
46 717 471 |
2,978.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/MAJ/HLZ/2021 |
22.9.2021 |
Predaj nehnuteľností na základe obchodnej verejnej súťaže SNP 71 |
Sandra Krúpová |
|
80,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/MAJ/HLZ/2020 |
7.8.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46 byt č. 5 |
Hornáčková Lenka |
|
398.16 EUR |
