| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20161337 |
24.8.2016 |
Výstroj DHZM Drgoňova Dolina - pracovná obuv |
RENTA - Ján Viskup |
30063477 |
659,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016155 |
24.8.2016 |
Výzbroj a výstroj DHYM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1 908,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016156 |
23.8.2016 |
prípravu vozidla na STK, opravu bŕzd - AVIA Furgon DHZM Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016157 |
23.8.2016 |
Výzbroj a výstroj pre DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1 910,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016158 |
23.8.2016 |
Spracovanie svetelnotechnického merania k projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
Marialux s.r.o. |
46 003 002 |
8 257,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016159 |
23.8.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016160 |
23.8.2016 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
338,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016162 |
23.8.2016 |
Výstroj pre DHZM Drgoňova Dolina - pracovná obuv |
RENTA - Ján Viskup |
30063477 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2016 |
23.8.2016 |
Hrnčeky a tričká s motívom Stará Turá (10 ks a 15 ks) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160359 (25600531) |
22.8.2016 |
Výmena batérií v UPS od APC (3 ks) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016155 |
22.8.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160360 (114845670) |
22.8.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.8.2016-10.9.2016) - služba Business internet 150, aktivácia |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
26/maj/2016 |
18.8.2016 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 1680/140 |
Peter Slávik |
|
8 292,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316046261 |
17.8.2016 |
Úhrada internetu za 9/2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016154 |
17.8.2016 |
Dodávka a montáž PRVN pre bytový dom Mýtna 537 Stará Turá |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5 681,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600287 |
17.8.2016 |
Úhrada dodávky tepla za júl 2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016070736 |
17.8.2016 |
Elektrina za júl 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016070732 |
17.8.2016 |
Elektrina za júl 2016 - budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
213,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016152 |
16.8.2016 |
Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 26.8.2016 o 14.30 hod. |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016153 |
16.8.2016 |
Propagačné materiály s motívom Starej Turej |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
205,00 EUR |
